一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************150
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 672 墨盒 4 360.0 爱普生/Epson672 验收通过 2 清风 241-1 电脑连打纸 5 425.0 清风/qingfeng241-1 验收通过 3 得力 12006 商标纸/标签纸 65 1430.0 得力/deli12006 验收通过 4 文印保 CF230A 粉盒 5 600.0 文印保CF230A 验收通过 5 文印保 CF510A 硒鼓 4 420.0 文印保CF510A 验收通过 6 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 7 1400.0 尖兵A5 70g 验收通过 7 国际 CC388A 硒鼓 29 2175.0 国际CC388A 验收通过 8 国际 Q2612A 硒鼓 2 150.0 国际Q2612A 验收通过 9 幸运鸟 A4 打印/复印纸 5 900.0 幸运鸟/HOOPOEA4 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王伟
