一、 *采购人名称： ******消防救援支队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************187
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******消防救援支队
六、 *验收日期： 2025年2月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 阳芃 文件管理长尾票夹 10 150.0 阳芃长尾票夹 验收通过 2 阳芃 文件管理长尾票夹 12 336.0 阳芃长尾票夹 验收通过 3 阳芃 文件管理长尾票夹 6 72.0 阳芃长尾票夹 验收通过 4 阳芃 文件管理长尾票夹 9 81.0 阳芃长尾票夹 验收通过 5 透明文件套 2 24.0 验收通过 6 得力乐素折页板夹 3 75.0 验收通过 7 有线鼠标 1 55.0 验收通过 8 回形针 10 25.0 验收通过 9 卷尺 1 8.0 验收通过 10 中华牌 6151 铅笔 1 8.0 中华牌6151 验收通过 11 晨光 AJDN7664 透明胶带大 2 2.0 晨光/M&GAJDN7664 验收通过 12 金士顿 DT100G3/64GB U盘 3 135.0 金士顿/KingstonDT100G3/64GB 验收通过 13 无线鼠标 1 95.0 验收通过 14 阳芃 YP-WSZ-01 加厚 档案盒 26 312.0 阳芃YP-WSZ-01 验收通过 15 得力 S25 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 黑色 10 150.0 得力/deliS25 验收通过 16 得力 0393 订书机 1 14.0 得力/deli0393 验收通过 17 得力公文包 2 30.0 验收通过 18 荧光膜指示标签 6 30.0 验收通过 19 软头签字笔 3 135.0 验收通过 20 A4纸（绿色） 10 1650.0 验收通过 21 得力 77791 厨房剪刀 1 9.0 得力/deli77791 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王少卿
