一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************428
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 12006 商标纸/标签纸 20 440.0 得力/deli12006 验收通过 2 文印保 CF510A 硒鼓 2 210.0 文印保CF510A 验收通过 3 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 3 600.0 尖兵A5 70g 验收通过 4 国际 CC388A 硒鼓 65 4875.0 国际CC388A 验收通过 5 国际 Q2612A 硒鼓 8 600.0 国际Q2612A 验收通过 6 幸运鸟 A4 打印/复印纸 12 2160.0 幸运鸟/HOOPOEA4 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王伟
