一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************854
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年9月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 井井标记 CS53-16W 商标纸/标签纸 10 160.0 井井标记CS53-16W 验收通过 2 樱花 不干胶标签 30 450.0 樱花无型号 验收通过 3 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 10 166.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 4 奥克斯 FS-40-A1619 电风扇 1 178.0 奥克斯/AUXFS-40-A1619 验收通过 5 茶花 2909 挂钩/粘钩 30 450.0 茶花2909 验收通过 6 得力 5603 档案盒 20 500.0 得力/deli5603 验收通过 7 佳洁士 草本水晶90g 牙膏 204 1224.0 佳洁士/Crest草本水晶90g 验收通过 8 得力 7092 胶棒 48 72.0 得力/deli7092 验收通过 9 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 48 1080.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪佳
